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Impuestos de niñera simplificados

GreatAuPair no puede proporcionar asesoramiento legal o contable. Para preguntas relacionadas con su situación personal, obtenga asesoría adecuada o asesoramiento profesional relacionado con la preparación de impuestos de niñera o los impuestos de nómina de empleados domésticos. La siguiente información se proporciona solo como referencia general.

Preguntas frecuentes sobre impuestos de niñera y empleador doméstico

Q: ¿Tengo que pagar impuestos de empleo por mi ¿niñera?
A: De acuerdo con la sitio web del IRS, si contrata a un ciudadano estadounidense en los EE. UU. a quien se le pagará más de $ 1,000 por año, sí, usted, como empleador, debe pagar todos los impuestos de retención estatales y federales aplicables. La mayoría de los salarios de las niñeras probablemente estarán dentro de un rango imponible. Los impuestos de empleo varían según el estado y el país, por lo tanto, busque el asesoramiento profesional adecuado de un abogado en su estado y país.
Q: ¿Tengo que pagar impuestos de empleo por mi ¿De au pair?
A: No según el Regulaciones del Programa Au Pair del Departamento de Estado de EE. UU., Y el Regulaciones del IRS para au pairs, si contrata a un Au Pair internacional que viene a su país con una visa o permiso que le permite trabajar a través de un Programa de Au Pair autorizado por el gobierno. Las regulaciones variarán según el país, por lo tanto, busque el asesoramiento profesional adecuado de un abogado en su país.
Q: ¿Mi niñera es una empleada doméstica o un contratista independiente?
A:

De acuerdo con la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de EE. UU. Y el IRS, las niñeras son empleados de la familia para la que trabajan.

El IRS utiliza una prueba de punto 20 para determinar qué parte de la relación laboral tiene el mayor control. Una clasificación de contratista independiente es apropiada solo cuando el trabajador tiene claramente el control, donde proporciona sus propias herramientas, establece sus propios horarios, determina cómo se realizará el trabajo, ofrece servicios al público en general, el término del contrato es finito y generalmente a corto plazo, es libre de contratar ayuda o contratar a alguien para que ocupe su lugar, etc. Según las respuestas a la prueba del IRS para contratistas independientes, la legislación fiscal parece considerar a la mayoría de las niñeras como empleados en lugar de contratistas independientes. Las leyes fiscales varían según el país, por lo tanto, busque el asesoramiento profesional adecuado de un abogado en su país.

Q: Si contrato a una niñera, ¿qué impuestos de empleados deben retenerse en cada período de pago?
A: Dado que las tasas de impuestos estatales sobre el empleo varían, consulte el sitio web de empleo de su estado y busque asistencia profesional en contabilidad o nómina. Los impuestos federales de su empleado pueden variar de 12-15% del salario bruto. Consulte el sitio web del IRS para obtener detalles relacionados con Impuestos laborales para empleados domésticos, que puede incluir:
  • La mitad de la Seguridad Social y Medicare (7.65%)
  • Impuestos federales sobre la renta (según el número de asignaciones elegidas en el Formulario W-4)
  • Impuestos estatales sobre la renta (si corresponde, en función del número de asignaciones elegidas en el estado W-4)

Por ley, los empleadores deben retener los impuestos de la Seguridad Social y Medicare del salario de sus empleados cada período de pago. Los impuestos sobre la renta son opcionales, pero muy recomendables para ayudar a su empleado a evitar una gran obligación tributaria al final del año.

Nota: Los Au Pairs generalmente no están sujetos a los impuestos del Seguro Social y Medicare, ya que se espera que no se jubilen en los Estados Unidos. Las leyes de impuestos laborales varían según el estado y el país, por lo tanto, busque el asesoramiento profesional adecuado de un abogado.
Q: Como empleador, ¿necesito presupuestar los impuestos de empleo?
A: Si usted o su abogado determina que su niñera es una empleada doméstica, entonces sí. Los empleadores del hogar pueden esperar pagar los siguientes impuestos de empleo, según lo publicado por el IRS para Seguridad social e impuestos de Medicare, que puede variar y cambiar sin previo aviso:
  • La mitad de la Seguridad Social (6.2%) y Medicare (1.45%)
  • Seguro de desempleo federal y estatal (varía según el estado, generalmente 1-3%)

¡Buenas noticias! La obligación tributaria del empleador puede compensarse en gran medida, si no completamente, con deducciones fiscales del IRS por Gastos de cuidado de menores y dependientes. Dependiendo del monto de los salarios anuales, algunas familias incluso salen adelante después de las exenciones de impuestos. Para calcular los costos de su empleador, visite la calculadora gratuita de impuestos sobre la nómina en Breedlove y Asociados o llámelos al 1-888-273-3356 para recibir una consulta gratuita por cortesía de GreatAuPair.

Nota: Los empleadores domésticos de au pairs pueden estar exentos de los impuestos del empleador. Consulte con su contador.

Q: ¿Tengo que pagar horas extras?
A: Según el Departamento de Trabajo de los EE. UU., Los empleados domésticos tienen derecho al pago de horas extras por todas las horas trabajadas durante 40 en una semana laboral de 7 días a menos que sean Empleados exentos de vivienda. Las horas extraordinarias deben pagarse en 1.5 multiplicado por el salario por hora. Si a un empleado doméstico se le paga un salario, las horas extraordinarias deben abordarse en el contrato dividiendo el salario en dos partes: la tarifa regular y la tarifa de horas extras. Por ejemplo, un empleado y su familia acuerdan un salario bruto de $ 600 por semana durante una semana laboral de 45 horas. La tarifa regular para las primeras horas 40 es $ 12.63 por hora; la tarifa de tiempo extra para las horas 5 restantes por semana es $ 18.95 por hora; y el salario semanal total es $ 600.

Nota: Empleados residentes puede estar exento del pago de tiempo y medio por horas extra. Busque el asesoramiento profesional adecuado para su situación particular.
Q: ¿Cuáles son los requisitos para vacaciones, días festivos y días de enfermedad?
A: En general, la ley no exige vacaciones pagadas, días festivos y días de enfermedad. Además, no se requieren horas extras para vacaciones trabajadas. Estos beneficios opcionales se acordarán como parte del acuerdo de empleo.

Nota: Algunos municipios tienen leyes especiales para licencia por enfermedad remunerada. Llame a Breedlove & Associates al 1-888-273-3356 para recibir una consulta individualizada, cumplidos de GreatAuPair.
Q: ¿Qué es la compensación laboral?
A: La compensación laboral no es un impuesto; Es una póliza de seguro que proporciona asistencia financiera para salarios perdidos y gastos médicos en caso de lesiones o enfermedades resultantes del lugar de trabajo. Cada estado tiene un sistema de compensación para trabajadores, que les da derecho a recibir pronto el pago de los beneficios con un mínimo de formalidad y gastos legales. A cambio, el empleado renuncia al derecho de demandar por cualquier lesión causada por accidentes laborales, independientemente de la culpa. Algunos estados requieren que los empleadores domésticos lleven a cabo una política de compensación de trabajadores y otros no. Para obtener más detalles, cortesía de GreatAuPair, llame a 1-888-273-3356 o consulte con la oficina de Compensación de Trabajadores de su estado para obtener más detalles.
Q: ¿Hay exenciones de impuestos si ofrezco un seguro de salud?
A: Si. Cuando un empleador doméstico contribuye a las primas del seguro de salud, estos dólares no se consideran ingresos imponibles. Ni el empleador ni el empleado están obligados a pagar impuestos sobre estos dólares. Las familias pueden optar por pagar la prima de atención médica directamente a la compañía de seguros de salud o pagar indirectamente entregando estos dólares a sus empleados en forma de reembolso. En este caso, la familia debe mantener una copia de una tarjeta de seguro de salud actual en el archivo como prueba de una póliza de seguro actual.
Q: ¿Puedo pasar la nómina de mi niñera a través de mi propio negocio?
A: No, esto es ilegal. Aquí hay una explicación simple de la ley: todas las empresas pueden deducir impuestos sobre la nómina de los empleados. La lógica es que los empleados son contribuyentes directos al éxito del negocio y, por lo tanto, al propietario se le permite una "exención de impuestos" en una parte de la nómina total para compensar parte de este gasto. Una niñera no contribuye directamente a un negocio; por lo tanto, es ilegal que una empresa reciba algún tipo de "exención de impuestos" en su nómina. Una niñera se considera un miembro contribuyente del hogar; por lo tanto, una familia tiene derecho a tomar una "exención de impuestos" en su nómina como gasto de cuidado de niños.
Q: ¿Cuál es el proceso para manejar la nómina y los impuestos?
A: El proceso de la nómina y los impuestos puede ser complicado, por lo que se recomienda un asesor fiscal profesional para abordar sus necesidades particulares de acuerdo con las leyes y regulaciones donde vive. Aquí hay una breve descripción de lo que implica:

  • Investigue el impuesto laboral y las leyes laborales para comprender las obligaciones legales;
  • Registrarse para cuentas de impuestos federales y estatales;
  • Complete y presente informes de nuevas contrataciones;
  • Identificar y calcular impuestos para retener cada período de pago;
  • Rastree el pago bruto, el pago neto y los impuestos retenidos;
  • Calcular las obligaciones tributarias federales y estatales del empleador;
  • Preparar declaraciones de impuestos estatales y federales trimestralmente y remitir los impuestos de empleador y empleado;
  • Responder al IRS y consultas estatales;
  • Monitorear la ley tributaria laboral en constante cambio.

Nota: Los servicios integrales ofrecidos por Breedlove & Associates pueden simplificar este proceso por una pequeña tarifa trimestral.

Nómina de EE. UU. Y servicios de impuestos

Servicio completo de preparación de impuestos de niñera para empleadores domésticos

Breedlove y Asociados (1-888-273-3356) es el socio estadounidense de GreatAuPair, el líder nacional en impuestos sobre el empleo doméstico y servicios de nómina. Su servicio integral y asequible de "impuesto a la niñera" ha eliminado el papeleo, minimizado el riesgo legal, exenciones de impuestos maximizadas y, en general, ha facilitado la vida de más de las familias de 16,000 en los Estados Unidos desde 1992. Breedlove & Associates puede ayudarlo a:

  • Eliminar multas, intereses o costos de contabilidad innecesaria y honorarios legales;
  • Ahorre tiempo y dinero en su papel como empleador;
  • Rastree y administre los cheques de pago de su niñera;
  • Retener impuestos y presentar declaraciones de impuestos precisas y oportunas;
  • Calificar para exenciones de impuestos y créditos;
  • Manténgase informado sobre las nuevas y cambiantes leyes fiscales.

Servicios de impuestos de niñera del Reino Unido

NannyTax es el socio fiscal de niñeras de GreatAuPair en el Reino Unido que brinda un servicio de nómina eficiente y económico por una tarifa de suscripción anual.

NannyTax Te ayudará:

  • Registrarlo como empleador en el Inland Revenue;
  • Mantenga registros de pagos y deducciones en su nombre;
  • Proporcionarle recibos de sueldo detallados para su niñera y asesorarle cada trimestre cuando vencen los pagos de impuestos y NIC y por qué monto;
  • Enviarle recibos de sueldo semanales o mensuales para su niñera que muestre todas las deducciones legales (Impuestos y NI);
  • Emitir y procesar P45 cada vez que una niñera ingrese o abandone su empleo;
  • Complete una declaración anual obligatoria del empleador al final de cada año fiscal y envíela en su nombre;
  • Proporcionarle un resumen anual completo de la nómina (P60) para su niñera.

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